Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
horas extras 50% rescisão |
97,39 |
97,39 |
1.00 |
horas extras 50% férias venc. rescisão |
29,79 |
29,79 |
1.00 |
horas extras 50% férias prop. rescisão de PABLO MENEZES STURZA, maio 2018 |
7,08 |
7,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
horas extras 50% rescisão horas extras 50% férias venc. rescisão horas extras 50% férias prop. rescisão de PABLO MENEZES STURZA, maio 2018 |
134,26 |
|
|
30/05/2018 |
horas extras 50% rescisão
horas extras 50% férias venc. rescisão
horas extras 50% férias prop. rescisão de PABLO MENEZES STURZA, maio 2018
|
|
131,26 |
|
30/05/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3,00 |
|
|
05/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
131,26 |
TOTAL |
131,26 |
131,26 |
131,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.