| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO DE PABLO M. STURZA, maio 2018 | 270,55 | 270,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO DE PABLO M. STURZA, maio 2018 | 270,55 | ||
| 30/05/2018 | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO DE PABLO M. STURZA, maio 2018 | 270,55 | ||
| 01/10/2018 | estorno por empenho em duplicidade | -270,55 | ||
| 01/10/2018 | estorno por empenho em duplicidade | -270,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
