Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ferias vencidas-rescisão |
1.082,21 |
1.082,21 |
1.00 |
1/3 de férias venc. resc. |
437,75 |
437,75 |
1.00 |
férias prop. rescisão |
270,55 |
270,55 |
1.00 |
1/3 de ferias prop. em resc. de MAICON ALMEIDA DA SILVA, maio 2018 |
108,22 |
108,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
ferias vencidas-rescisão 1/3 de férias venc. resc. férias prop. rescisão 1/3 de ferias prop. em resc. de MAICON ALMEIDA DA SILVA, maio 2018 |
1.898,73 |
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30/05/2018 |
ferias vencidas-rescisão
1/3 de férias venc. resc.
férias prop. rescisão
1/3 de ferias prop. em resc. de MAICON ALMEIDA DA SILVA, maio 2018
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1.898,73 |
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06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.898,73 |
TOTAL |
1.898,73 |
1.898,73 |
1.898,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.