| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 de diaria para viagena Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR nod dia 31.05 e 01.06.2018 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | 2/4 de diaria para viagena Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR nod dia 31.05 e 01.06.2018 | 60,00 | ||
| 14/06/2018 | 2/4 de diaria para viagena Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR nod dia 31.05 e 01.06.2018 | 60,00 | ||
| 18/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2018 JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
