Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Ações de Saúde Bucal - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Saude Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ferias prop. rescisão |
672,17 |
672,17 |
| 1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de alessandra roth da silva, maio 2018 |
248,11 |
248,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
ferias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de alessandra roth da silva, maio 2018 |
920,28 |
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| 30/05/2018 |
ferias prop. rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão de alessandra roth da silva, maio 2018
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920,28 |
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| 11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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920,28 |
| TOTAL |
920,28 |
920,28 |
920,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
