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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4871	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERIAS VENCIDAS -RESCISÃO	1.386,37	1.386,37
1.00	1/3 SW DE FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	696,56	696,56
1.00	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	346,59	346,59
1.00	1/3 DE FERIAS PROP. EM RESCISÃO DE JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, MAIO 2018	175,88	175,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	FERIAS VENCIDAS -RESCISÃO 1/3 SW DE FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1/3 DE FERIAS PROP. EM RESCISÃO DE JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, MAIO 2018	2.605,40
30/05/2018	FERIAS VENCIDAS -RESCISÃO 1/3 SW DE FERIAS VENCIDAS RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1/3 DE FERIAS PROP. EM RESCISÃO DE JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, MAIO 2018		2.605,40
05/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4871/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563			2.605,40
TOTAL		2.605,40	2.605,40	2.605,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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