Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Saúde |
223,20 |
223,20 |
1.00 |
no hospital-livre, mes de maio 2018 |
2.618,22 |
2.618,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Saúde no hospital-livre, mes de maio 2018 |
2.841,42 |
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30/05/2018 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Saúde
no hospital-livre, mes de maio 2018
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2.841,42 |
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20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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2.841,42 |
TOTAL |
2.841,42 |
2.841,42 |
2.841,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.