| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 01/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMINA DE SERRAR FERRO | 4,75 | 4,75 |
| 1.00 | PAR DE REGUA EM ALUMINIO (PARA UTILIZAR EM REBOCO DE PAREDE) | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | BOTA (BOTINA) TAMANHO 42 | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | LAMINA DE SERRAR FERRO PAR DE REGUA EM ALUMINIO (PARA UTILIZAR EM REBOCO DE PAREDE) BOTA (BOTINA) TAMANHO 42 | 161,75 | ||
| 12/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01170; | 161,75 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 161,75 | ||
| TOTAL | 161,75 | 161,75 | 161,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
