| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 01/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA CIRCULAR Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | SERRA CIRCULAR Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 540,00 | ||
| 12/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01171; | 540,00 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
