Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4954 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA DE PEDREIRO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2018 |
LUVA DE PEDREIRO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6,00 |
|
|
| 12/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/032982; |
|
6,00 |
|
| 26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
|
|
6,00 |
| TOTAL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
