Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS FRIGO MALDINI - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4988 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - Confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas |
| Natureza da despesa: |
VESTUARIOS E UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CAMISETAS TAM GG |
47,90 |
574,80 |
| 8.00 |
CAMISETAS TAM G |
47,90 |
383,20 |
| 14.00 |
CAMISETAS TAM M, PARA USO DO GRUPO DE GINÁSTICA RITMO QUENTE DO BAIRRO COQUEIROS. |
47,90 |
670,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
CAMISETAS TAM GG CAMISETAS TAM G CAMISETAS TAM M, PARA USO DO GRUPO DE GINÁSTICA RITMO QUENTE DO BAIRRO COQUEIROS. |
1.628,60 |
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| 08/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20180017; |
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1.628,60 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2018
SANDRO LUIS FRIGO MALDINI - MEI - 12679 |
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1.628,60 |
| TOTAL |
1.628,60 |
1.628,60 |
1.628,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
