Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTULIO FREITAS DE FREITAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4989 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - Servicos medicos e odontologicos |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
atendimento médico no ESF central ,realizando 20 horas semanais no periodo de 19.06 a 20.07.2018 |
5.775,00 |
5.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2018 |
atendimento médico no ESF central ,realizando 20 horas semanais no periodo de 19.06 a 20.07.2018 |
5.775,00 |
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23/07/2018 |
atendimento médico no ESF central ,realizando 20 horas semanais no periodo de 19.06 a 20.07.2018
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5.775,00 |
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25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2018
ANTULIO FREITAS DE FREITAS - 9002 |
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5.775,00 |
TOTAL |
5.775,00 |
5.775,00 |
5.775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.