Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas na compra do cabo de acionamento bomba para o veic. IEW 9657 da sec. de obras |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
Ressarcimento despesas na compra do cabo de acionamento bomba para o veic. IEW 9657 da sec. de obras |
105,00 |
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| 06/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF3/34335; |
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105,00 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2018
CARMES MARTINS WERF - 6159 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
