Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CALÇOS DO MOTOR DIANTEIRO |
98,00 |
196,00 |
| 2.00 |
CALÇOS DO MOTOR TRASEIRO, PARA MANUT. DO CAMINHÃO AGRALE IRO 1166 DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. |
128,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
CALÇOS DO MOTOR DIANTEIRO CALÇOS DO MOTOR TRASEIRO, PARA MANUT. DO CAMINHÃO AGRALE IRO 1166 DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. |
452,00 |
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| 08/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/01483; |
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452,00 |
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| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2018
GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA. - 13372 |
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452,00 |
| TOTAL |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
