Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO NSK -P/VEIC. IJI 4557 |
86,00 |
86,00 |
| 4.00 |
VELAS NSK 4557 |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
LANTERNAS P/VEIC. IUB 5807 |
38,00 |
152,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS IUB 5807 |
38,00 |
228,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS IVM 9453 P/MAUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. |
38,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
ROLAMENTO NSK -P/VEIC. IJI 4557 VELAS NSK 4557 LANTERNAS P/VEIC. IUB 5807 LAMPADAS IUB 5807 LAMPADAS IVM 9453 P/MAUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. |
774,00 |
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| 08/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D2/34857; |
|
774,00 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2018
DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME - 890 |
|
|
774,00 |
| TOTAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
