| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO NSK -P/VEIC. IJI 4557 | 86,00 | 86,00 |
| 4.00 | VELAS NSK 4557 | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | LANTERNAS P/VEIC. IUB 5807 | 38,00 | 152,00 |
| 6.00 | LAMPADAS IUB 5807 | 38,00 | 228,00 |
| 6.00 | LAMPADAS IVM 9453 P/MAUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. | 38,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | ROLAMENTO NSK -P/VEIC. IJI 4557 VELAS NSK 4557 LANTERNAS P/VEIC. IUB 5807 LAMPADAS IUB 5807 LAMPADAS IVM 9453 P/MAUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. | 774,00 | ||
| 08/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D2/34857; | 774,00 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2018 DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME - 890 | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
