Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERCEIRA MOLA P/VEIC. ISH 0425 |
500,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE P/VEIC.IVM 9453 |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
TORRE ALAVANCA P/VEIC. IEW 9657 |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MOLA P/VEIC. IEW 9657 PARA MANUT. VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
160,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
TERCEIRA MOLA P/VEIC. ISH 0425 MOLA MESTRE P/VEIC.IVM 9453 TORRE ALAVANCA P/VEIC. IEW 9657 ABRAÇADEIRA MOLA P/VEIC. IEW 9657 PARA MANUT. VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
2.150,00 |
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| 21/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/102249; |
|
2.150,00 |
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| 22/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
