| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIRAR PINOS E BUCHAS E FAZER A TROCA DOS PINOS DE CENTRO E BUCHAS DIANTEIRAS MB 1113 NO VEIC. IDS 0970 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | tIRAR VAZAMENTO DE AR CAMINHÃO AGRALE 13000- NO VEIC. ISH 0425 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | ABRIR DUSA RODAS DO TRUCK, TIRAR MOLAS E PATINHO DE FREIO AGRALE 13000 NO VEIC. ISH 0425 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ABRIR CAIXA DE MARCHA E FAZER a troca das borrachas - iew 9657 | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | ABRIR RODA ,TROCAR PARAFUSO E COLOCAR MOLAS DO PATINHO NO VEIC. IEW 9657 ,PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | TIRAR PINOS E BUCHAS E FAZER A TROCA DOS PINOS DE CENTRO E BUCHAS DIANTEIRAS MB 1113 NO VEIC. IDS 0970 tIRAR VAZAMENTO DE AR CAMINHÃO AGRALE 13000- NO VEIC. ISH 0425 ABRIR DUSA RODAS DO TRUCK, TIRAR MOLAS E PATINHO DE FREIO AGRALE 13000 NO VEIC. ISH 0425 ABRIR CAIXA DE MARCHA E FAZER a troca das borrachas - iew 9657 ABRIR RODA ,TROCAR PARAFUSO E COLOCAR MOLAS DO PATINHO NO VEIC. IEW 9657 ,PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. | 1.420,00 | ||
| 12/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180074; | 1.420,00 | ||
| 14/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2018 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
