Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5032 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA DE TELEFONE PRA ASSISTENCIA SOCIAL POIS O QUE TINHA ESTRAGOU |
94,50 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA DE TELEFONE PRA ASSISTENCIA SOCIAL POIS O QUE TINHA ESTRAGOU |
94,50 |
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| 26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038373; |
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94,50 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5032/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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94,50 |
| TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
