Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5032 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA DE TELEFONE PRA ASSISTENCIA SOCIAL POIS O QUE TINHA ESTRAGOU |
94,50 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA DE TELEFONE PRA ASSISTENCIA SOCIAL POIS O QUE TINHA ESTRAGOU |
94,50 |
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26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038373; |
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94,50 |
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30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5032/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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94,50 |
TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.