Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANCISCO SOLANO PACHECO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5033 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE TRATATIVAS DO LIXÃO ,NO DIA 06.06.2018 |
125,42 |
125,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE TRATATIVAS DO LIXÃO ,NO DIA 06.06.2018 |
125,42 |
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06/06/2018 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE TRATATIVAS DO LIXÃO ,NO DIA 06.06.2018
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125,42 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2018
FRANCISCO SOLANO PACHECO DE LIMA - 2 |
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125,42 |
TOTAL |
125,42 |
125,42 |
125,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.