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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5038	Data de lançamento:	06/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220 V, VIDA ÚTIL MÉDIA 7500 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2700 LUMENS, CONFORME NBR IEC 60081 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	4,69	93,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2018	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220 V, VIDA ÚTIL MÉDIA 7500 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2700 LUMENS, CONFORME NBR IEC 60081 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	93,80
17/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/41600;		93,80
30/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893			93,80
TOTAL		93,80	93,80	93,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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