| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL SÇAO | 59,80 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL SÇAO | 598,00 | ||
| 29/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002004; liquida parte empenho | 179,40 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002004; liquida parte empenho | 179,40 | ||
| 02/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02026; | 358,80 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02026; | 358,80 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02038; | 59,80 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2018 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 | 59,80 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
