Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KARINE BRAIBANTE FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5048 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesa com combustivel na viagem a San tiago no veic. IYO 4710 no dia 06.06.2018 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
ressarcimento despesa com combustivel na viagem a San tiago no veic. IYO 4710 no dia 06.06.2018 |
50,00 |
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| 07/06/2018 |
ressarcimento despesa com combustivel na viagem a San tiago no veic. IYO 4710 no dia 06.06.2018
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50,00 |
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| 11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2018
KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
