Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Saponáceo líquido neutro, embalagem com 300ml, unidade
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESFS. |
3,30 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Saponáceo líquido neutro, embalagem com 300ml, unidade
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESFS. |
66,00 |
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| 24/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/07398; |
|
66,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2018
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 12788 |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
