| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PNEU 175/70 R 13, radial no mínimo 82 T | 173,00 | 519,00 |
| 6.00 | PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm | 813,00 | 4.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PNEU 175/70 R 13, radial no mínimo 82 T PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm | 5.397,00 | ||
| 22/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/077887; | 5.397,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2018 MODELO PNEUS LTDA - 6412 | 5.397,00 | ||
| TOTAL | 5.397,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
