| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACA IXA-0045 E IQU-6879. | 489,00 | 2.934,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACA IXA-0045 E IQU-6879. | 2.934,00 | ||
| 11/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/018155; | 2.934,00 | ||
| 14/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 | 2.934,00 | ||
| TOTAL | 2.934,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
