Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM |
139,00 |
139,00 |
| 25.00 |
LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V |
17,80 |
445,00 |
| 10.00 |
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LDS |
16,72 |
167,20 |
| 20.00 |
TOMADA INTERNA PARA 2P+T 10 A C/PLACA E PARAFUSOS |
3,40 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LDS TOMADA INTERNA PARA 2P+T 10 A C/PLACA E PARAFUSOS |
819,20 |
|
|
| 29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019966147; |
|
819,20 |
|
| 06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2018
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
|
|
819,20 |
| TOTAL |
819,20 |
819,20 |
819,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
