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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho
Número do empenho: 5068 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUMINÁRIA GRANDE FLUORESCENTE, COMPLETA 2 X 40 W C/LÂMPADA, REATOR, STARTER E SUPORTES 55,00 220,00
10.00 REATOR ELETRÔNICO 1 X 36/40 W, 220 V 12,89 128,90
10.00 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V 15,49 154,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 LUMINÁRIA GRANDE FLUORESCENTE, COMPLETA 2 X 40 W C/LÂMPADA, REATOR, STARTER E SUPORTES REATOR ELETRÔNICO 1 X 36/40 W, 220 V REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V 503,80
25/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002013; 503,80
17/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 503,80
TOTAL 503,80 503,80 503,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.