| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FOTO CÉLULA PRX 220 | 8,69 | 104,28 |
| 20.00 | SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; | 1,34 | 26,80 |
| 20.00 | SUPORTE FIXO DE LOUÇA PARA LÂMPADAS | 1,67 | 33,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | FOTO CÉLULA PRX 220 SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; SUPORTE FIXO DE LOUÇA PARA LÂMPADAS | 164,48 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/41599; | 164,48 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 164,48 | ||
| TOTAL | 164,48 | 164,48 | 164,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
