Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
FOTO CÉLULA PRX 220 |
8,69 |
104,28 |
| 20.00 |
SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; |
1,34 |
26,80 |
| 20.00 |
SUPORTE FIXO DE LOUÇA PARA LÂMPADAS |
1,67 |
33,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
FOTO CÉLULA PRX 220 SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; SUPORTE FIXO DE LOUÇA PARA LÂMPADAS |
164,48 |
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| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/41599; |
|
164,48 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2018
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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164,48 |
| TOTAL |
164,48 |
164,48 |
164,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
