| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 5070 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto da impressora laser da Secretaria de Educação Finalidade: Conserto da impressora Laser da Secretaria Municipal de Educação | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | Conserto da impressora laser da Secretaria de Educação Finalidade: Conserto da impressora Laser da Secretaria Municipal de Educação | 360,00 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180024; | 360,00 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2018 VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI - 12264 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
