| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a P.Alegre no dia 06.06.2018 | 50,92 | 50,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a P.Alegre no dia 06.06.2018 | 50,92 | ||
| 07/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/024581; | 50,92 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2018 GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 | 50,92 | ||
| TOTAL | 50,92 | 50,92 | 50,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
