Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas com abastecimento do veiculo IVP 8153 em viagem a P.Alegre no dia 06.06.2018 |
100,02 |
100,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Ressarcimento despesas com abastecimento do veiculo IVP 8153 em viagem a P.Alegre no dia 06.06.2018 |
100,02 |
|
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| 07/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/92248; |
|
100,02 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2018
GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 |
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100,02 |
| TOTAL |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
