Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Estratégia de Saúde da Família - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERIAS PROPORC. RESCISÃO |
1.825,23 |
1.825,23 |
| 1.00 |
1/3 DE FERIAS PROP. RESCISÃO DE SANDRA VENDRUSCOLO DOS SANTOS, JUNHO 2018 |
608,41 |
608,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
FERIAS PROPORC. RESCISÃO 1/3 DE FERIAS PROP. RESCISÃO DE SANDRA VENDRUSCOLO DOS SANTOS, JUNHO 2018 |
2.433,64 |
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| 11/06/2018 |
FERIAS PROPORC. RESCISÃO
1/3 DE FERIAS PROP. RESCISÃO DE SANDRA VENDRUSCOLO DOS SANTOS, JUNHO 2018
|
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2.433,64 |
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| 25/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5094/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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2.433,64 |
| TOTAL |
2.433,64 |
2.433,64 |
2.433,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
