| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rESSARCIMENTO DESPESA NA COMPRA DE VARETA PARA MEDIR O NIVEL DO ÓLEO PARA USO NO VEIC. IQU 6879 DA SEC. DE SAÚDE. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | rESSARCIMENTO DESPESA NA COMPRA DE VARETA PARA MEDIR O NIVEL DO ÓLEO PARA USO NO VEIC. IQU 6879 DA SEC. DE SAÚDE. | 75,00 | ||
| 08/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/22406; | 75,00 | ||
| 11/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
