| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIRABREQUIM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG- 8336. | 1.348,80 | 1.348,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | VIRABREQUIM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG- 8336. | 1.348,80 | ||
| 12/06/2018 | VIRABREQUIM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG- 8336. | 1.348,80 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 1.348,80 | ||
| TOTAL | 1.348,80 | 1.348,80 | 1.348,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
