Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5122 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
CLINDAMICINA, FOSFATO DE 150MG/ML |
2,34 |
234,40 |
150.00 |
HIDRALAZINA 20MG/ML |
4,88 |
732,00 |
100.00 |
SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML |
0,93 |
93,00 |
100.00 |
TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML |
2,21 |
221,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
CLINDAMICINA, FOSFATO DE 150MG/ML HIDRALAZINA 20MG/ML SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML |
1.280,70 |
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25/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112647; liquida parte empenho |
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571,40 |
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25/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112518; liquida parte empenho |
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402,40 |
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29/06/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO INDEVIDO, AJUSTE NESTA DATA. |
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-402,40 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112647; liquida parte empenho |
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571,40 |
26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/114856; |
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709,30 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5122/2018
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 13018 |
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709,30 |
TOTAL |
1.280,70 |
1.280,70 |
1.280,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.