Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
AGUA PARA INJEÇÃO |
0,12 |
59,00 |
| 250.00 |
CILOSTAZOL 50MG |
0,25 |
62,50 |
| 1000.00 |
FUROSEMIDA 10MG/ML |
0,37 |
365,00 |
| 50.00 |
SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48MG/ML |
1,01 |
50,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
AGUA PARA INJEÇÃO CILOSTAZOL 50MG FUROSEMIDA 10MG/ML SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48MG/ML |
537,00 |
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| 25/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45620; |
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522,70 |
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| 25/06/2018 |
estorno por empenho a maior |
-14,30 |
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| 18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2018
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 10055 |
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522,70 |
| TOTAL |
522,70 |
522,70 |
522,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
