Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ADENOSINA 3MG/ML |
7,85 |
785,00 |
50.00 |
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML |
1,60 |
80,00 |
1000.00 |
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM |
1,37 |
1.370,00 |
300.00 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML |
4,31 |
1.293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
ADENOSINA 3MG/ML AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML |
3.528,00 |
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27/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/163398; |
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3.448,00 |
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27/06/2018 |
estorno por empenho a maior |
-80,00 |
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17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2018
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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3.448,00 |
TOTAL |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.