Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ACEBROFILINA 30MG/ML |
4,55 |
227,50 |
| 100.00 |
AMINOFILINA 100MG |
0,05 |
5,40 |
| 300.00 |
BUTILPROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA |
0,41 |
122,10 |
| 150.00 |
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML |
0,25 |
37,05 |
| 100.00 |
GENTAMICINA, SULFATO 10MG/ML – 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA |
0,60 |
60,00 |
| 100.00 |
GLIBENCLAMIDA 5MG |
0,03 |
2,60 |
| 100.00 |
GLICONATO DE CÁLCIO 10% (100MG/ML) |
1,67 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
ACEBROFILINA 30MG/ML AMINOFILINA 100MG BUTILPROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML GENTAMICINA, SULFATO 10MG/ML – 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA GLIBENCLAMIDA 5MG GLICONATO DE CÁLCIO 10% (100MG/ML) |
621,65 |
|
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| 05/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000045508; liquida parte empenho |
|
559,05 |
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| 03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000045508; liquida parte empenho |
|
|
559,05 |
| 12/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046415; |
|
2,60 |
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| 04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046415; |
|
|
2,60 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-60,00 |
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| TOTAL |
561,65 |
561,65 |
561,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
