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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5127	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FES - FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6000.00	Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido	0,02	108,00
5000.00	Atenolol 50mg Comprimido	0,03	170,00
6000.00	Fluoxetina 20mg – Cápsula	0,04	252,00
6000.00	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL	0,06	384,00
6000.00	DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL	0,04	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Atenolol 50mg Comprimido Fluoxetina 20mg – Cápsula CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL	1.124,00
23/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1037549;		318,00
21/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1051727;		547,20
21/08/2018	Estorno por liquidação indevida		-318,00
22/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1037549;		318,00
14/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1062066;		252,00
14/09/2018	Estorno por empenho a mair	-6,80
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1051727;			547,20
19/10/2018	estorno parte empenho para troca dotação orçamentaria		-318,00
19/10/2018	estorno parte empenho para troca dotação orçamentaria	-318,00
27/11/2018	Liquidação indevida		-252,00
27/11/2018	Estorno por empenho indevido	-252,00
TOTAL		547,20	547,20	547,20
SALDO A PAGAR				0,00