| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5129 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | Amitriptilina 25mg Capsula | 0,03 | 198,00 |
| 4000.00 | IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO | 0,08 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | Amitriptilina 25mg Capsula IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO | 506,00 | ||
| 19/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/166640; | 505,23 | ||
| 19/06/2018 | Estorno por empenho a maior | -0,77 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 505,23 | ||
| TOTAL | 505,23 | 505,23 | 505,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
