Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5129 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
Amitriptilina 25mg Capsula |
0,03 |
198,00 |
| 4000.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
Amitriptilina 25mg Capsula IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
506,00 |
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| 19/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/166640; |
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505,23 |
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| 19/06/2018 |
Estorno por empenho a maior |
-0,77 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2018
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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505,23 |
| TOTAL |
505,23 |
505,23 |
505,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
