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Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5140	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	fERIAS VENCIDAS -RESCISÃO	2.351,16	2.351,16
1.00	1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESC.	783,72	783,72
1.00	FÉRIAS PROPORC. RESCISÃO	391,86	391,86
1.00	1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE ANDRESSA KELLER DE MEDEIROS,JUNHO 2018	130,62	130,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	fERIAS VENCIDAS -RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE ANDRESSA KELLER DE MEDEIROS,JUNHO 2018	3.657,36
11/06/2018	fERIAS VENCIDAS -RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE ANDRESSA KELLER DE MEDEIROS,JUNHO 2018		3.657,36
13/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5140/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563			3.527,97
13/06/2018	EMPENHO EFETUADO A MAIOR		-129,39
13/06/2018	EMPENHO EFETUADO A MAIOR	-129,39
TOTAL		3.527,97	3.527,97	3.527,97
SALDO A PAGAR				0,00