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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5212	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Fluoxetina 20mg – Cápsula	0,04	126,00
5000.00	Furosemida 40mg – Comprimido	0,02	120,00
5000.00	Ranitidina , cloridrato 150mg – Comprimido	0,07	350,00
300.00	AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	3,98	1.194,00
300.00	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - FRASCO -SOLUÇÃO ORAL - CONTROLE ESPECIAL	1,50	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	Fluoxetina 20mg – Cápsula Furosemida 40mg – Comprimido Ranitidina , cloridrato 150mg – Comprimido AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - FRASCO -SOLUÇÃO ORAL - CONTROLE ESPECIAL	2.240,00
27/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1028276; Liquida parte do empenho		1.314,00
30/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2018 - REF. JUNHO/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 10156			1.314,00
16/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1050335;		450,00
16/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1051016;		336,00
14/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1062069;		126,00
14/09/2018	Estorno por empenho a maior	-14,00
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1050335;			450,00
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1051016;			336,00
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 10156			126,00
TOTAL		2.226,00	2.226,00	2.226,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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