Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5218 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO |
1,64 |
492,00 |
| 200.00 |
PERMETRINA 5 % -- LOÇÃO |
2,30 |
460,00 |
| 400.00 |
Hidróxido Alumínio 60mg/ml x Hidróxido Magnésio 40mg/ml - suspensão oral 150 ML |
2,30 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO PERMETRINA 5 % -- LOÇÃO Hidróxido Alumínio 60mg/ml x Hidróxido Magnésio 40mg/ml - suspensão oral 150 ML |
1.872,00 |
|
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| 27/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/163400; Liquida parte do empenho |
|
952,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/163400; Liquida parte do empenho |
|
|
952,00 |
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/165492; |
|
920,00 |
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| 19/10/2018 |
ESTORNO PARTE EMPENHO PARA TROCA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
|
-920,00 |
|
| 19/10/2018 |
ESTORNO P/TROCA DOT. ORÇAMENTARIA |
-920,00 |
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| TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
