Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMANDA POCHE GIACOMELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018 |
1.785,60 |
1.785,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018 |
1.785,60 |
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| 13/06/2018 |
enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018
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|
1.785,60 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2018
AMANDA POCHE GIACOMELLI - 9875 |
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1.785,60 |
| TOTAL |
1.785,60 |
1.785,60 |
1.785,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
