| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMANDA POCHE GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018 | 1.785,60 | 1.785,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018 | 1.785,60 | ||
| 13/06/2018 | enfermeira para ESF Fernando Pahim , no periodo de 07 a 30.05.2018 | 1.785,60 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2018 AMANDA POCHE GIACOMELLI - 9875 | 1.785,60 | ||
| TOTAL | 1.785,60 | 1.785,60 | 1.785,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
