| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM | 0,61 | 184,20 |
| 100.00 | SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G | 1,09 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G | 293,20 | ||
| 25/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/167094; | 289,51 | ||
| 25/06/2018 | estorno por redução n. medicamentos no item 01 | -3,69 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 289,51 | ||
| TOTAL | 289,51 | 289,51 | 289,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
