Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5229 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM |
0,61 |
184,20 |
| 100.00 |
SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G |
1,09 |
109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G |
293,20 |
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| 25/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/167094; |
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289,51 |
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| 25/06/2018 |
estorno por redução n. medicamentos no item 01 |
-3,69 |
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| 18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2018
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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289,51 |
| TOTAL |
289,51 |
289,51 |
289,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
