Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5242 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PNEU 175/70/R13
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA IWG 8337/8336. |
173,00 |
865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
PNEU 175/70/R13
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA IWG 8337/8336. |
865,00 |
|
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| 27/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/078017; |
|
865,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2018
MODELO PNEUS LTDA - 6412 |
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|
865,00 |
| TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
