| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 13/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de Assistemncia Sociual, maio 2018 | 408,25 | 408,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de Assistemncia Sociual, maio 2018 | 408,25 | ||
| 13/06/2018 | lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de Assistemncia Sociual, maio 2018 | 408,25 | ||
| 14/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 408,25 | ||
| TOTAL | 408,25 | 408,25 | 408,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
