Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5254 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Seguro DPVAT do veic. IVP 8153 da Secretaria de assistencia Social |
45,55 |
45,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2018 |
Seguro DPVAT do veic. IVP 8153 da Secretaria de assistencia Social |
45,55 |
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14/06/2018 |
Seguro DPVAT do veic. IVP 8153 da Secretaria de assistencia Social
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45,55 |
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14/06/2018 |
estorno de liquidação |
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-45,55 |
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14/06/2018 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
-45,55 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.