Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5255 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
| Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Multas do veiculo IVP 8153 da Sec. de Assistencia Social. |
1.201,70 |
1.201,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Multas do veiculo IVP 8153 da Sec. de Assistencia Social. |
1.201,70 |
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| 13/06/2018 |
estorno para troca de dotação orçamenatria |
-1.201,70 |
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| 14/06/2018 |
Multas do veiculo IVP 8153 da Sec. de Assistencia Social.
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1.201,70 |
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| 14/06/2018 |
storno de liquidação |
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-1.201,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
