| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 13/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Santiago levar ser vidores para reunião de conformidade tributaria coletiva no veiculo IVX 4479 no dia 14.06.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Santiago levar ser vidores para reunião de conformidade tributaria coletiva no veiculo IVX 4479 no dia 14.06.2018 | 30,00 | ||
| 15/06/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Santiago levar ser vidores para reunião de conformidade tributaria coletiva no veiculo IVX 4479 no dia 14.06.2018 | 30,00 | ||
| 18/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2018 JANDER GARCIA CORREA - 13403 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
